Руководство по учету НДС в 1С:ERP | ТехКон
Всегда рады Вам по будням 09:00-18:00 Заказать звонок

Руководство по учету НДС в 1С:ERP

| 161 Время чтения:
Руководство по учету НДС в 1С:ERP

Руководство по учету НДС в 1С:ERP

Рабочее место для работы с НДС находится в разделе Финансовый результат и контроллинг - блок НДС - Помощник по учету НДС.

Местонахождение рабочего места Помощник по учету НДС в 1С:ERP

Рисунок 1 - Местонахождение рабочего места Помощник по учету НДС


В рабочем месте выбираем организацию и период формирования данных по НДС.

Рабочее место Помощник по учету НДС в 1С:ERP

Рисунок 2 - Рабочее место Помощник по учету НДС


Помощник по учету НДС подсказывает, какие действия по НДС в системе еще следует выполнить. Эти действия выделены соответствующими гиперссылками.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР ОТ ПОСТАВЩИКОВ

В рабочем месте Помощник по учету НДС переходим по гиперссылке Ожидается получение счетов-фактур от поставщиков. Выводится отчет Наличие счетов-фактур полученных, преднастроенный на выведение не всего списка по наличию счетов-фактур, а только с ошибками. Т.е. выводится список всех документов, по которым система ожидает, что должны быть счета-фактуры, а их нет.

Формирование ожидаемых к получению счетов-фактур от поставщиков в 1С:ERP

Рисунок 3 - Формирование ожидаемых к получению счетов-фактур от поставщиков


Для ввода отсутствующих счетов-фактур, можем перейти двойным кликом по документу-основанию из табличной части отчета.

Открытие документа приобретения для ввода счет-фактуры в 1С:ERP

Рисунок 4 - Открытие документа приобретения для ввода счет-фактуры

Для ввода счет-фактуры переходим по гиперссылке в нижнем поле документа Приобретения Зарегистрировать счет-фактуру.

Создание счет-фактуры из документа Приобретение в 1С:ERP
Рисунок 5 - Создание счет-фактуры из документа Приобретение

В форме документа Счет-фактура полученный заполняем номер, дату счет-фактуры и проводим документ, отражаем в регламентированном учете. Счет-фактуры полученные после отражения в регламентированном учете сразу формируют проводки по дебету на счет 68.02 - принятие НДС к вычету.

Проводки регламентированного учета документа Счет-фактура полученный в 1С:ERP

Рисунок 6 - Проводки регламентированного учета документа Счет-фактура полученный

После ввода всех недостающих счет-фактур отчет Наличие счетов-фактур полученных с отбором С ошибками будет пуст и в рабочем месте Помощник по учету НДС гиперссылка примет значение Все счета-фактуры от поставщиков получены.

Отражение получения всех счетов-фактур в рабочем месте Помощник по учету НДС в 1С:ERP

Рисунок 7 - Отражение получения всех счетов-фактур в рабочем месте Помощник по учету НДС

Теперь перезакроем период, перейдя в меню Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца. Если какие-то документы пропустили и не оформили счета-фактуры, то система подскажет соответствующим уведомлением.

По гиперссылке Оформить можно перейти в рабочее место Помощник по учету НДС для дооформления отсутствующих документов.

Формирование закрытия месяца в 1С:ERP

Рисунок 8 - Формирование закрытия месяца


КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБОРОТНО-САЛЬДОВУЮ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 19

В разделе Регламентированный учет переходим в Стандартные бухгалтерские отчеты и формируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Местонахождение Оборотно-сальдовая ведомости по счету в 1С:ERP

Рисунок 9 - Местонахождение Оборотно-сальдовая ведомости по счету

Формируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 19. В настройках выбираем счет 19, По субсчетам и по Счетам-фактурам полученным.

Настройки Оборотно-сальдовая ведомости по счету 19 в 1С:ERP

Рисунок 10 - Настройки Оборотно-сальдовая ведомости по счету 19

Формируем оборотно-сальдовую ведомость и проверяем, чтобы все движения были закрыты и весь НДС принят к вычету.

Формирование Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 в 1С:ERP

Рисунок 11 - Формирование Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НДС ПО ЗАКУПКЕ ПОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМУЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОС/НМА

Для возможности ведения раздельного учета товаров по налогообложению НДС по закупке под деятельность, определяемую использованием ОС/НМА, необходимо:

1. В карточке организации на вкладке Учетная политика в блоке Настройка учета НДС активируем опцию Раздельный учет товаров по налогообложению НДС.

Установка опции Раздельный учет товаров по налогообложению НДС в учетной политике организации в 1С:ERP

Рисунок 12 - Установка опции Раздельный учет товаров по налогообложению НДС в учетной политике организации

2. Только после активации опции в предыдущем пункте, в Статье расходов появится блок Раздельный учет НДС по расходам с выбором опции Откладывать НДС до принятия объекта к учету или НДС относится на вид налогообложения документа закупки.

Выбор опции блока Раздельный учет НДС по расходам в Статье расхода в 1С:ERP

Рисунок 13 - Выбор опции блока Раздельный учет НДС по расходам в Статье расхода

3. Далее в документах приобретения на вкладке Дополнительно, поле Закупка под деятельность заполняем значением Определяется использованием ОС/НМА

Заполнение значения Определяется использованием ОС/НМА в документе приобретения в 1С:ERP

Рисунок 14 - Заполнение значения Определяется использованием ОС/НМА в документе приобретения

НДС по данной закупке не будет принят автоматически счетом-фактурой, а будет принят по итогам периода к вычету документом Распределение НДС.

По итогам выполнения операции по закрытию месяца данная операция будет отражена в разделе Распределение НДС. Посмотреть отраженные операции можно:

- из Регламентных операций по закрытию месяца;

Распределение НДС в Закрытии месяца в 1С:ERP

Рисунок 15 - Распределение НДС в Закрытии месяца


- в рабочем месте Распределение НДС;

Рабочее место Распределение НДС в 1С:ERP

Рисунок 16 - Рабочее место Распределение НДС

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПО РЕАЛИЗАЦИЯМ

В рабочем месте Помощник по учету НДС, раздел Выставление счетов-фактур, переходим по гиперссылке Выставить счета-фактуры по реализациям.

По всем документам реализации в списке Счета-фактуры к оформлению производим формирование недостающих счетов-фактур, становимся на строку с документом-основанием и нажимаем на Оформить счет-фактуру. Для документов по одному контрагенту можно выделить сразу все документы и единоразово сформировать счета-фактуры.

Формирование счетов-фактур по реализациям в 1С:ERP

Рисунок 17 - Формирование счетов-фактур по реализациям

Проводок счет-фактура выданная не формирует. После выставления всех счет-фактур по реализациям в рабочем месте Помощник по учету НДС гиперссылка переименуется на Все счет-фактуры по реализациям выставлены.

Рабочее место Помощник по учету НДС после выставления счетов-фактур по реализациям в 1С:ERP

Рисунок 18 - Рабочее место Помощник по учету НДС после выставления счетов-фактур по реализациям

ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ

Для формирования книги покупок и книги продаж переходим в рабочем месте Помощник по учету НДС в раздел Отчеты по НДС и по соответствующим гиперссылкам Книга покупок и Книга продаж.

Местонахождение Книги покупок и Книги продаж в 1С:ERP

Рисунок 19 - Местонахождение Книги покупок и Книги продаж

Формируем Книгу покупок. Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно. Книга покупок сформирована.

Формирование Книги покупок в 1С:ERP

Рисунок 20 - Формирование Книги покупок

Переходим по гиперссылке Книга продаж, нажимаем на кнопку Сформировать и получаем успешно сформированную книгу продаж.

Формирование Книги продаж в 1С:ERP

Рисунок 21 - Формирование Книги продаж


ТЕГИ: Рабочее место, работы,  НДС, Финансовый результат,  контроллинг , блок НДС, Помощник по учету НДС, счет-фактура, книга покупок, книга продаж, счет-фактура



Вернуться |

Любые вопросы по 1с!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию

Новости

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Для декларации по НДС установлены новые коды операций
Для декларации по НДС установлены новые коды операций
Налогообложение доходов в виде материальной выгоды
Налогообложение доходов в виде материальной выгоды
Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP
Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP
Требования к форме квалифицированного сертификата электронной подписи
требования к форме квалифицированного сертификата электронной подписи
Настройка детализации расчетов в 1C:ERP
Настройка детализации расчетов в 1C:ERP
Может ли работодатель уволить сотрудника из-за частых больничных
Может ли работодатель уволить сотрудника из-за частых больничных
Оформление страхового стажа в 1С:ERP
Оформление страхового стажа в 1С:ERP
Новые формы заявлений для регистрации ИП
Новые формы заявлений для регистрации ИП
Строительным компаниям пора сдавать отчет о деловой активности
Строительным компаниям пора сдавать отчет о деловой активности
Настройка сценариев планирования в 1С:ERP
Настройка сценариев планирования в 1С:ERP
Работодателям ввели новую форму справки о фактической зарплате 
Размер имущественного налогового вычета при продаже жилья могут повысить в 2 раза
Новая методика расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» с 2024 года
Новая методика расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» с 2024 года  
Создание организации в 1С:ERP
Создание организации в 1С:ERP
С 1 февраля социальные выплаты и пособия повысят на 7,4%
С 1 февраля социальные выплаты и пособия повысят на 7,4%
Удержание и учет алиментов в 1С:ERP
Удержание и учет алиментов в 1С:ERP
Работодателям установят новое требование по выплате увольняемым компенсаций за неиспользованные отгулы
Работодателям установят новое требование по выплате увольняемым компенсаций за неиспользованные отгулы
Оформление отгула и прогула сотрудника в 1С:ERP
Оформление отгула и прогула сотрудника в 1С:ERP
Отчеты по обеспечению потребностей в 1С:ERP
Отчеты по обеспечению потребностей в 1С:ERP
Когда и как лица, работающие по ГПД, могут оформить пособие по уходу за ребенком
Когда и как лица, работающие по ГПД, могут оформить пособие по уходу за ребенком  
Новости 1 - 20 из 366
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец