Единый налоговый платеж
Настройка учетной политики
В разделе НСИ и Администрирование - Организации - выбрать нужную организацию и перейти на вкладку учетной политики и по ссылке “Настройка системы налогообложения” установить галку Уплачивается ЕНП.(рис.1) В более новых версиях 1с КА эта функция будет установлена по умолчанию.(Рисунок 1)
Рисунок 1 - Настройка системы налогообложения
Для бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по ЕНП в типовой план счетов добавлен счет 68.90 «Единый налоговый счет». (Рисунок 2)Стандартными бухгалтерскими отчетами по счету 68.90 можно будет выполнять сверку состояния расчетов по ЕНП в информационной базе со сведениями в личном кабинете налогоплательщика.
Рисунок 2 - Счет бухгалтерского учета
Также в перечисление Типы налогов добавлен новый тип налога Единый налоговый платеж.(Рисунок 3)
Рисунок 3 - Окно: Типы налогов
В разделе Регламентированный учет добавлен Единый налоговый платеж.(Рисунок 4)
Рисунок 4 - Регламентированный отчет
Перенос сумм исчисленных налогов
Для переноса сумм исчисленных налогов на единый налоговый счет необходимо сформировать документ Начисление ЕНП (раздел Регламентированный учет – Единый налоговый платеж).(Рисунок 5)
Рисунок 5 - Налоги к уплате
Документ Начисление ЕНП необходимо создавать в разрезе организаций и типов налогов. В поле Тип налога необходимо выбрать налог, по которым есть начисления (сальдо по кредиту субсчета 68.х или 69.х) на дату, указанную в поле Окончание отчетного периода и далее по кнопке Заполнить в табличную часть документа подбираются остатки по выбранному типу налога на дату, указанную в поле Окончание отчетного периода.
При отражении в регламентированном учете документа Начисление ЕНП формируются проводки вида Дт 68.х (69.х) Кт 68.90.
Перенос сведений НДФЛ
Для переноса в информационную базу сведений об удержанном НДФЛ организациями, ведущими учет зарплаты в сторонней системе, добавлен документ Сведения об удержанном НДФЛ (меню Регламентированный учет – Единый налоговый платеж).
Документ Сведения об удержанном НДФЛ заполняется пользователем в разрезе организаций и периодов сдачи отчетности. При проведении документа не формируются проводки и движения по регистрам. Данные документа используются для заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.(Рисунок 6)
Рисунок 6 - Сведения об удержанном НДФЛ
Уведомление об исчисленных суммах налогов
Для оформления в системе уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов добавлен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов (меню Регламентированный учет – Единый налоговый платеж).
Также документ Уведомление об исчисленных суммах налогов отображается также в разделе Уведомления сервиса 1С-Отчетность.
Оформление Списания ДС
При оформлении документа Списание безналичных денежных средств (Рисунок 7) используются следующие реквизиты для перечисления в бюджет единого налогового платежа:
- КПП, ОКТМО, реквизиты ИФНС берутся из сведений о регистрации в налоговом органе в карточке организации;
- КБК единого налогового платежа;
- Код плательщика 01 для юридических лиц или 13 для ИП;
- В остальных значениях указывается «0».
Рисунок 7 - Реквизиты платежа
Если реквизиты для перечисления в бюджет единого налогового платежа заполнены некорректно, пользователю показывается подсказка о том, как они должны быть заполнены.
ТЕГИ: Единый налоговый платеж, ЕНП, Единый налоговый платеж ЕНП 1с, Единый налоговый платеж ЕНП 1с комплексная автоматизация, Единый налоговый платеж ЕНП настройка 1с, Единый налоговый платеж ЕНП 1с, Единый налоговый платеж ЕНП оформление
